Paragraaf Bedrijfsvoering

Personele formatie en bezetting in fte
Binnen de gemeente Almelo waren er op peildatum (1-7-2023) 886 formatieplaatsen met een bezetting van 799 fte. Met daarnaast een externe inhuur van 112 fte. Zie hiervoor de tabel hieronder.

De stijging in 2023 ten opzichte van 2022 is grotendeels te verklaren door:

• de organisatie-brede investering in capaciteit met de beoogde professionaliseringsslag als doel, bij de begroting 2023 goedgekeurd door de Raad (21 fte);
• de inrichting van de eenheid Stedelijke Ontwikkeling die gefinancierd wordt vanuit de geoormerkte structurele stelpost van 3 miljoen euro die de raad bij de programmabegroting 2023 beschikbaar heeft gesteld voor kwalitatieve stedelijke ontwikkeling (37 fte);
• de doorontwikkeling van de adviespool waarbij het adequaat bemensen van de programma's een belangrijk speerpunt is (16 fte). De benodigde financiering is gevonden door het slim inzetten van de 1,3 miljoen euro die we van het Rijk ontvangen via de specifieke uitkering Klimaat en Energie;
• het in dienst nemen van 4 cateringmedewerkers Ontplooj.

Sociaal Flankerend beleid.
Dit betreft de uitwerking en afbouw van de afspraken voortvloeiend uit de regeling Sociaal Flankerend beleid. Deze regeling is in 2020 beëindigd.
De regeling was gericht op mobiliteitsbevordering binnen de organisatie.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
In 2023 was de arbeidsmarkt landelijk nog steeds gespannen, waarbij het aantal vacatures nog steeds hoger lag dan het aantal werklozen. Met een daling van zowel het aantal werklozen (-6 duizend) als het aantal vacatures (-5 duizend) bleef de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 net zo gespannen als in het derde kwartaal. Tegenover elke 100 werklozen stonden opnieuw 114 vacatures. Het aantal banen bleef ook groeien. In het vierde kwartaal kwamen er 45.000 bij. Het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar is in 2023 verder toegenomen tot 73,2 procent.
Deze trend van krapte op de arbeidsmarkt is al enige tijd waarneem- en voelbaar, wat resulteert in aanhoudende uitdagingen om vacatures te vervullen en geschikt personeel aan te trekken en te behouden. We ondervinden hiervan de nodige problemen en staan voor de voortdurende taak om openstaande posities in te vullen, waaronder op sleutelposities waarvoor het vinden van gekwalificeerd personeel zo nu en dan bijzonder lastig is.
Naar verwachting zal de situatie op de arbeidsmarkt in 2024 grotendeels blijven zoals deze in 2023 was, met een aanhoudende krapte en moeilijkheden bij het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande posities. De werkdruk onder het bestaande personeel kan hierdoor mogelijk toenemen als gevolg van onderbezetting. Het is zaak dat we de aankomende jaren, met een naar verwachting eveneens krappe arbeidsmarkt, met de nodige inspanningen proberen wel het nodige talent aan te trekken en te behouden. Inspanningen die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld het investeren in het werkgeversmerk, investeren in opleiding en training van personeel en waar mogelijk het verbeteren van onze arbeidsvoorwaarden.

Externe inhuur en flexibele schil

Op peildatum 1-7-2023 bedroeg de externe inhuur in Almelo 12 procent van de totale bezetting in FTE. Hiermee worden piekmomenten in het werkaanbod opgevangen en wordt tijdelijk in noodzakelijk geachte specialistische kennis voorzien. Er wordt naar gestreefd inhuur waar dat kan te vervangen door vaste eigen medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er echter voor dat het lastig is om openstaande vacatureruimte permanent in te vullen.

Opleidingsbudget
Voor het jaar 2023 bedroeg het opleidingsbudget 951.000 euro. Het totaal in 2023 ingezette bedrag voor opleiding en ontwikkeling bedroeg 1,308 miljoen euro. Dit resulteert in een totale overschrijding van 357.000 euro.
Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door twee grotere overschrijdingen, te weten 'opleiden-ontwikkelen strategisch centraal' met een tekort van 206.000 euro en 'opleiden-ontwikkelen uitvoering sociaal' met een tekort van 134.000 euro.

Verzuim
Het verzuimpercentage in 2023 binnen de gemeente Almelo was 5,26%. Hierbij zijn zwangerschapsgerelateerd verzuim en andere vangnetsituaties niet meegerekend. In 2022 was het verzuim binnen de gemeente Almelo 6,24%. Het gemiddelde in 2022 onder alle gemeenten was 6,7%. De benchmark voor 2023 is nog niet beschikbaar. De verwachting is dat het percentage binnen de gemeente Almelo rond of onder het gemiddelde ligt dat wordt gemeten onder alle gemeenten.

Ontwikkeling formatie langere termijn
De Almelose ambities en strategische investeringen vragen ook in 2024 om nieuwe personele investeringen in de organisatie. Een verdere professionalisering organisatiebreed, de extra inspanning op Stedelijke Ontwikkeling en de ontwikkeling van beleid vraagt om extra capaciteit en een interne bundeling van expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en beleidsontwikkeling. Succesvolle uitvoering van de ambities en opgaven vereist de aankomende tijd meer inzet van ambtelijke capaciteit.