Overzicht baten en lasten | Jaarverantwoording 2023

4.2.1 Overzicht baten en lasten

Lasten	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	2023	2023	N/V
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur	3.967	1.789	5.755	5.441	-314	V
0.2 Burgerzaken	2.163	324	2.487	2.459	-28	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.812	3.089	7.901	6.606	-1.295	V
0.4 Overhead	35.443	7.143	42.586	42.348	-238	V
0.5 Treasury	-1.012	602	-410	977	1.386	N
0.61 OZB woningen	808	3	812	889	77	N
0.62 OZB niet-woningen	92	9	100	120	20	N
0.63 Parkeerbelasting	43	-144	-101	37	138	N
0.64 Belastingen overig	202	58	259	271	11	N
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	0	13	13	N
0.8 Overige baten en lasten	6.637	-5.908	729	155	-575	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	100	-	100	60	-40	V
0 Bestuur en ondersteuning	53.255	6.964	60.219	59.376	-843
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.837	-	5.837	5.851	13	N
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.224	456	2.680	2.135	-544	V
1 Veiligheid	8.062	456	8.517	7.986	-531
2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer	11.719	364	12.083	11.819	-264	V
2.2 Parkeren	2.474	-	2.474	2.431	-43	V
2.3 Recreatieve havens	87	-	87	97	10	N
2.4 Economische havens en waterwegen	218	-8	210	220	10	N
2.5 Openbaar vervoer	-	-	0	0	0	N
2 Verkeer en vervoer	14.498	356	14.854	14.567	-287
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling	1.276	475	1.751	1.486	-266	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	13.631	1.631	15.262	2.779	-12.483	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	538	-50	488	421	-66	V
3.4 Economische promotie	867	80	947	753	-193	V
3 Economie	16.312	2.136	18.448	5.439	-13.009
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs	455	-10	445	455	10	N
4.2 Onderwijshuisvesting	4.426	-405	4.021	3.820	-201	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.710	4.112	7.822	8.186	364	N
4 Onderwijs	8.591	3.697	12.288	12.460	172
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering	4.045	1.858	5.903	5.613	-290	V
5.2 Sportaccommodaties	1.152	-107	1.044	1.071	26	N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.127	436	4.563	3.696	-867	V
5.4 Musea	46	-	46	52	7	N
5.5 Cultureel erfgoed	51	-	51	57	6	N
5.6 Media	2.094	493	2.587	2.363	-224	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.514	-490	7.023	7.175	152	N
5 Sport, cultuur en recreatie	19.028	2.189	21.218	20.027	-1.190
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.302	10.339	18.641	15.710	-2.932	V
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.046	125	5.171	5.171	0	V
6.3 Inkomensregelingen	50.276	12.521	62.797	60.886	-1.911	V
6.4 WSW en beschut werk	13.015	354	13.369	13.393	24	N
6.5 Arbeidsparticipatie	5.039	684	5.724	5.254	-469	V
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)	3.842	478	4.320	5.564	1.244	N
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	8.572	244	8.816	9.157	341	N
6.71b Begeleiding (Wmo)	12.271	-90	12.181	9.737	-2.444	V
6.71c Dagbesteding (Wmo)	2.129	597	2.726	4.847	2.121	N
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	1.558	-	1.558	1.173	-384	V
6.72a Jeugdhulp begeleiding	12.540	2.227	14.768	7.145	-7.622	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	464	-90	374	7.504	7.130	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	464	-134	330	1.828	1.498	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.874	631	2.505	1.527	-978	V
6.73a Pleegzorg	2.290	38	2.328	2.662	334	N
6.73b Gezinsgericht	-	-	0	1.176	1.176	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	7.434	-126	7.308	9.304	1.996	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	7.267	-459	6.808	3.340	-3.468	V
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	0	6.597	6.597	N
6.74c Gesloten plaatsing	-	-	0	855	855	N
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	10.391	-18	10.373	8.701	-1.671	V
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	3.728	1.266	4.993	4.827	-166	V
6.82a Jeugdbescherming	8.495	-343	8.152	4.514	-3.638	V
6.82b Jeugdreclassering	1.723	-	1.723	209	-1.513	V
6 Sociaal domein	166.720	28.244	194.964	191.083	-3.881
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid	3.274	934	4.208	3.671	-537	V
7.2 Riolering	10.196	-25	10.171	9.722	-448	V
7.3 Afval	7.761	-292	7.470	6.936	-533	V
7.4 Milieubeheer	2.982	2.931	5.913	4.361	-1.552	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	441	-	441	453	12	N
7 Volksgezondheid en milieu	24.653	3.549	28.203	25.144	-3.059
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.495	7	1.502	1.580	78	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	10.726	3.903	14.630	-527	-15.156	V
8.3 Wonen en bouwen	7.575	3.246	10.821	6.778	-4.044	V
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	19.796	7.157	26.953	7.831	-19.121
Totaal lasten	330.917	54.747	385.663	343.914	-41.749	V
Bedragen x 1.000 euro

Baten	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	2023	2023	N/V
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur	-	-	0	-414	-414	V
0.2 Burgerzaken	-740	-300	-1.040	-1.194	-154	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-5.018	-5.123	-10.141	-10.409	-268	V
0.4 Overhead	-4.094	-2.530	-6.624	-6.987	-363	V
0.5 Treasury	-2.730	-4.776	-7.506	-7.549	-43	V
0.61 OZB woningen	-10.874	-60	-10.934	-10.812	121	N
0.62 OZB niet-woningen	-14.382	-890	-15.272	-15.564	-292	V
0.63 Parkeerbelasting	-1.694	-17	-1.711	-1.975	-264	V
0.64 Belastingen overig	-230	10	-220	-380	-161	V
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-200.994	-12.343	-213.338	-213.623	-285	V
0.8 Overige baten en lasten	-276	-	-276	-276	0	N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	0	0	0	N
0 Bestuur en ondersteuning	-241.033	-26.029	-267.062	-269.183	-2.121
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	0	0	0	N
1.2 Openbare orde en veiligheid	-45	-68	-113	-98	15	N
1 Veiligheid	-45	-68	-113	-98	15
2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer	-654	6	-648	-701	-53	V
2.2 Parkeren	-48	-	-48	-56	-8	V
2.3 Recreatieve havens	-15	-	-15	-11	4	N
2.4 Economische havens en waterwegen	-169	-	-169	-175	-6	V
2.5 Openbaar vervoer	-	-	0	0	0	N
2 Verkeer en vervoer	-886	6	-880	-943	-63
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	0	0	0	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-14.482	-1.308	-15.790	-1.803	13.988	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-235	-	-235	-195	39	N
3.4 Economische promotie	-459	-230	-689	-677	12	N
3 Economie	-15.176	-1.538	-16.714	-2.675	14.039
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	0	-16	-16	V
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-	0	-8	-8	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-681	-4.112	-4.793	-4.931	-137	V
4 Onderwijs	-681	-4.112	-4.793	-4.955	-162
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering	-	-1.609	-1.609	-1.687	-78	V
5.2 Sportaccommodaties	-217	-10	-227	-230	-3	V
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-605	-605	-98	507	N
5.4 Musea	-	-108	-108	-90	18	N
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	0	0	0	N
5.6 Media	-	-291	-291	-71	220	N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-100	-100	-90	10	N
5 Sport, cultuur en recreatie	-217	-2.723	-2.940	-2.267	674
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-40	-14.388	-14.428	-14.217	212	N
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	0	-9	-9	V
6.3 Inkomensregelingen	-37.558	-5.139	-42.697	-43.111	-414	V
6.4 WSW en beschut werk	-	-706	-706	-1.269	-563	V
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	0	-1	-1	V
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)	-	-	0	-1	-1	V
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	-950	-	-950	-810	140	N
6.71b Begeleiding (Wmo)	-	-	0	-3	-3	V
6.71c Dagbesteding (Wmo)	-	-	0	0	0	N
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-	-	0	-5	-5	V
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-	-	0	-57	-57	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-	0	0	0	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	-	0	0	0	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	3	-	3	0	-3	V
6.73a Pleegzorg	-	-	0	0	0	N
6.73b Gezinsgericht	-	-	0	0	0	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	-	0	0	0	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	0	0	0	N
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	0	0	0	N
6.74c Gesloten plaatsing	-	-	0	0	0	N
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	-690	-	-690	-76	614	N
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-	-	0	0	0	N
6.82a Jeugdbescherming	-6	-	-6	0	6	N
6.82b Jeugdreclassering	-6	-	-6	0	6	N
6 Sociaal domein	-39.247	-20.233	-59.480	-59.559	-79
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid	-	-528	-528	-513	16	N
7.2 Riolering	-12.936	-	-12.936	-12.362	574	N
7.3 Afval	-10.347	389	-9.958	-9.296	662	N
7.4 Milieubeheer	-	-2.718	-2.718	-1.999	719	N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-442	-	-442	-422	20	N
7 Volksgezondheid en milieu	-23.725	-2.858	-26.583	-24.592	1.992
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
8.1 Ruimte en leefomgeving	-343	-	-343	-234	109	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-10.598	-3.685	-14.283	-208	14.075	N
8.3 Wonen en bouwen	-2.032	-1.065	-3.097	-3.793	-696	V
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	-12.972	-4.750	-17.723	-4.235	13.488
Totaal baten	-333.983	-62.305	-396.288	-368.506	27.782	N
Bedragen x 1.000 euro

Saldo	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	2023	2023	N/V
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur	3.966	1.789	5.755	5.027	-729	V
0.2 Burgerzaken	1.423	24	1.447	1.266	-182	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-206	-2.035	-2.241	-3.803	-1.562	V
0.4 Overhead	31.349	4.613	35.962	35.361	-601	V
0.5 Treasury	-3.742	-4.174	-7.916	-6.572	1.344	N
0.61 OZB woningen	-10.065	-57	-10.122	-9.924	199	N
0.62 OZB niet-woningen	-14.291	-881	-15.172	-15.444	-272	V
0.63 Parkeerbelasting	-1.650	-161	-1.812	-1.937	-126	V
0.64 Belastingen overig	-28	68	40	-110	-149	V
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-200.994	-12.343	-213.338	-213.610	-272	V
0.8 Overige baten en lasten	6.361	-5.908	453	-121	-575	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	100	-	100	60	-40	V
0 Bestuur en ondersteuning	-187.777	-19.065	-206.843	-209.807	-2.964
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.837	-	5.837	5.851	13	N
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.179	388	2.567	2.038	-529	V
1 Veiligheid	8.016	388	8.404	7.888	-516
2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer	11.065	370	11.435	11.118	-317	V
2.2 Parkeren	2.426	-	2.426	2.376	-51	V
2.3 Recreatieve havens	72	-	72	86	14	N
2.4 Economische havens en waterwegen	49	-8	41	45	4	N
2.5 Openbaar vervoer	-	-	0	0	0	N
2 Verkeer en vervoer	13.612	361	13.974	13.624	-350
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling	1.276	475	1.751	1.486	-266	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-851	323	-528	976	1.505	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	303	-50	253	226	-27	V
3.4 Economische promotie	408	-150	258	76	-181	V
3 Economie	1.136	598	1.734	2.764	1.031
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs	455	-10	445	439	-7	V
4.2 Onderwijshuisvesting	4.426	-405	4.021	3.812	-209	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.028	-	3.028	3.255	226	N
4 Onderwijs	7.910	-415	7.495	7.505	11
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering	4.045	249	4.294	3.925	-369	V
5.2 Sportaccommodaties	935	-118	817	841	23	N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.127	-169	3.958	3.598	-360	V
5.4 Musea	46	-108	-62	-38	25	N
5.5 Cultureel erfgoed	51	-	51	57	6	N
5.6 Media	2.094	202	2.296	2.292	-4	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.514	-590	6.923	7.085	162	N
5 Sport, cultuur en recreatie	18.812	-534	18.278	17.761	-517
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.262	-4.049	4.213	1.493	-2.720	V
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.046	125	5.171	5.162	-9	V
6.3 Inkomensregelingen	12.718	7.382	20.100	17.776	-2.325	V
6.4 WSW en beschut werk	13.015	-352	12.663	12.124	-539	V
6.5 Arbeidsparticipatie	5.039	684	5.724	5.253	-471	V
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)	3.842	478	4.320	5.563	1.243	N
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	7.622	244	7.866	8.347	481	N
6.71b Begeleiding (Wmo)	12.271	-90	12.181	9.734	-2.447	V
6.71c Dagbesteding (Wmo)	2.129	597	2.726	4.847	2.121	N
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	1.558	-	1.558	1.169	-389	V
6.72a Jeugdhulp begeleiding	12.540	2.227	14.768	7.088	-7.680	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	464	-90	374	7.504	7.130	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	464	-134	330	1.828	1.498	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.877	631	2.508	1.527	-981	V
6.73a Pleegzorg	2.290	38	2.328	2.662	334	N
6.73b Gezinsgericht	-	-	0	1.176	1.176	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	7.434	-126	7.308	9.304	1.996	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	7.267	-459	6.808	3.340	-3.468	V
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	0	6.597	6.597	N
6.74c Gesloten plaatsing	-	-	0	855	855	N
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	9.701	-18	9.683	8.625	-1.058	V
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	3.728	1.266	4.993	4.827	-166	V
6.82a Jeugdbescherming	8.489	-343	8.146	4.514	-3.632	V
6.82b Jeugdreclassering	1.717	-	1.717	209	-1.508	V
6 Sociaal domein	127.473	8.011	135.484	131.524	-3.960
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid	3.274	406	3.680	3.159	-521	V
7.2 Riolering	-2.741	-25	-2.766	-2.640	126	N
7.3 Afval	-2.586	97	-2.489	-2.360	129	N
7.4 Milieubeheer	2.982	213	3.195	2.362	-833	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1	-	-1	31	32	N
7 Volksgezondheid en milieu	928	691	1.619	552	-1.067
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.152	7	1.159	1.346	187	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	129	218	347	-735	-1.081	V
8.3 Wonen en bouwen	5.543	2.181	7.724	2.985	-4.739	V
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	6.823	2.407	9.230	3.597	-5.634
Totaal saldo	-3.066	-7.559	-10.625	-24.591	-13.967	V
Bedragen x 1.000 euro

Reserves	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	2023	2023	N/V
Stortingen reserves	4.917	19.560	24.478	24.101	-377	V
Onttrekkingen reserves	-2.489	-27.180	-29.669	-17.765	11.904	N
Totaal reserves	2.429	-7.620	-5.191	6.336	11.526	N
Bedragen x 1.000 euro

Gerealiseerd resultaat	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	2023	2023	N/V
Gerealiseerd resultaat	-637	-15.178	-15.816	-18.256	-2.440	V
Bedragen x 1.000 euro