2.2.5.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 445 | 455 | 10 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.021 | 3.820 | -201 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.822 | 8.186 | 364 | N |
Totaal lasten | 12.288 | 12.460 | 172 | N |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -16 | -16 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -8 | -8 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.793 | -4.931 | -137 | V |
Totaal baten | -4.793 | -4.955 | -162 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | N/V | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 445 | 439 | -7 | V | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.021 | 3.812 | -209 | V | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.028 | 3.255 | 226 | N | |
Totaal saldo | 7.495 | 7.505 | 11 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
4.2 Onderwijshuisvesting
Het voordeel bij onderwijshuisvesting wordt volledig verklaard door lagere kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De hogere baten worden verklaard door een hogere bijdrage voor ' Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten ' (RMC). Hier staan ook hogere lasten tegenover. Het saldo is ontstaan door hogere lasten voor leerlingenvervoer. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is er een nieuwe aanbieder voor het leerlingenvervoer. De financieringssystematiek is gewijzigd van ritprijzen naar kilometerprijzen, wat waarschijnlijk negatief uitpakt voor het leerlingenvervoer. De informatievoorziening is nog niet optimaal, waardoor nog geen goede analyses uitgevoerd kunnen worden.