Financieel terugkijken | Jaarverantwoording 2023

2.2.3.4 Financieel terugkijken

Lasten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	12.083	11.819	-264	V
2.2 Parkeren	2.474	2.431	-43	V
2.3 Recreatieve havens	87	97	10	N
2.4 Economische havens en waterwegen	210	220	10	N
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal lasten	14.854	14.567	-287	V
Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	-648	-701	-53	V
2.2 Parkeren	-48	-56	-8	V
2.3 Recreatieve havens	-15	-11	4	N
2.4 Economische havens en waterwegen	-169	-175	-6	V
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal baten	-880	-943	-63	V
Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2023	2023	2023	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	11.435	11.118	-317	V
2.2 Parkeren	2.426	2.376	-51	V
2.3 Recreatieve havens	72	86	14	N
2.4 Economische havens en waterwegen	41	45	4	N
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal saldo	13.974	13.624	-350	V
Bedragen x 1.000 euro

Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.

2.1 Verkeer en vervoer
Het voordeel wordt vrijwel volledig verklaard door lagere kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten. Wel wordt dit voordeel deels gecompenseerd door incidenteel hogere uitgaven op onderhoud verharding en kunstwerken en structureel hogere kosten voor openbare verlichting door een verhoging van de vaste kosten voor levering van energie.